在货币资金内部控制的关键环节中，下列存在重大缺陷的是（）-上海自考网

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第十一章练习题

卷面总分：100分试卷年份：是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

9

在货币资金内部控制的关键环节中，下列存在重大缺陷的是（）

A、财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管
B、对重要货币资金支付业务，实行集体决策
C、现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金
D、指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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试述货币资金的内部控制。

为证实银行存款记录的正确性，注册会计师必须抽取一定期间的（）

A、银行存款余额调节表
B、销货发票
C、购货发票
D、银行存款收款凭证

向开户银行函证，可以证实若干项目标，其中最基本的目标是（）

A、银行存款真实性
B、是否有欠银行的债务
C、是否有漏列的负债
D、是否有充作抵押担保的存货

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